06/09/2017
A Norma:
Demonstrar capacidade para fornecer produtos/serviços que atendam aos clientes e regulamentações aplicáveis;
Aumentar satisfação dos clientes.
0.0 Objetivo
1.0 Conceitos ISO 9001:2015;
2.0 Mentalidade de risco;
3.0 Entendendo a organização e seu contexto;
4.0 Políticas e Objetivos;
5.0 Gestão de riscos;
6.0 Controle de mudanças;
7.0 Conhecimento organizacional;
8.0 Comunicação.
0.0 Objetivo.
Este documento tem como objetivo orientar seus usuários a realizar uma avaliação em seu atual sistema de gestão da qualidade em relação aos novos requisitos na norma NBR ISO 9001:2015 (vide anexo), e apresentar algumas ações para essa transição.
1.0 Conceitos ISO 9001:2015.
Anexo SL - A nova estrutura de alto nível para todas as normas de sistema de gestão do futuro.
As normas de sistema de gestão até hoje apresentam, cada uma, diferentes estruturas, requisitos e terminologia; com isso, a integração permanece desafiadora. Para abordar este problema, a ISO desenvolveu o Anexo SL – a estrutura de um sistema de gestão genérico e o projeto para todas as normas de sistema de gestão novas e revisadas adiante.
Nota: Para tratar das necessidades específicas da indústria, serão acrescentados requisitos adicionais de setores individuais a esta estrutura genérica.
Essa estrutura apresenta os seguintes itens:
1: Escopo
O escopo estabelece os resultados desejados do sistema de gestão. Os resultados são específicos e devem alinhar-se com o contexto da organização.
2: Referências Normativas
Fornece detalhes das normas de referência ou publicações pertinentes para uma determinada norma.
3: Termos e Definições
Detalhes dos termos e definição aplicáveis à norma específica.
4: Contexto da Organização
Compõem de quatro subitens:
4.1 Compreensão da organização e seu contexto
4.2 Compreensão das necessidades e expectativas das partes interessadas
4.3 Determinação do escopo do sistema de gestão
4.4 O Sistema de Gestão Como a base de um sistema de gestão
5: Liderança
Compõem de três subitens:
5.1 Liderança e comprometimento
5.2 Política
5.3 Papéis organizacionais, responsabilidades e autoridades
6: Planejamento
Compõem de três subitens:
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los
6.3 Planejamento de mudanças
7: Apoio
Compõem de cinco subitens:
7.1 Recursos
7.2 Competência
7.3 Conscientização
7.4 Comunicação
7.5 Informações documentadas
8: Operação
Compõem de um subitem:
8.1 Planejamento e controle operacional
A maior parte dos requisitos do sistema de gestão está centrada nesta cláusula única. A cláusula 8 trata tanto dos processos internos como terceirizados, enquanto a gestão de processo total inclui critérios adequados para controlar estes processos, bem como modos de gerir a mudança planejada e não intencional.
9: Avaliação de Desempenho
Compõem por três subitens:
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
9.2 Auditoria interna
9.3 Revisão de gestão
10: Melhoria
10.1 Não conformidades e as ações corretivas
10.2 Melhoria Continua.
2.0 Mentalidade de risco;
A mentalidade de risco é essencial para se conseguir um sistema de gestão da qualidade eficaz.
O conceito de mentalidade de risco estava implícito nas versões anteriores desta Norma, incluindo, por exemplo, realizar ações preventivas para eliminar não conformidades potenciais.
Trocando em miúdos, uma ação preventiva é uma ação que tomamos para sanar um problema que ainda não ocorreu, mas bem que poderia ter acontecido.
O que é isso senão uma análise de risco?
“Opções para abordar riscos podem incluir, evitar o risco, assumir o risco para perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade ou as consequências, compartilhar o risco ou decidir, com base em informação, reter o risco”.
3.0. Entendendo a organização e seu contexto;
O negócio, o mercado e a sociedade
Pressão dos clientes e mercado
Exigências de acionistas, funcionários e sociedade
Regulamentação do setor ou atividade
Responsabilidade social dos empresários
Imagem da empresa
A Concorrência.
Perspectiva do Cliente.
Perspectiva dos Sócios.
Perspectiva dos Funcionários.
Perspectiva da Sociedade.
Perspectiva dos Fornecedores.
Compreender a Organização;
Compreender as necessidades das partes interessadas.
Descreva o que é (o negócio), o que faz, qual o mercado que sua Organização atua.
Faça um levantamento SWOT de sua Organização.
Para os pontos Fracos e as Ameaças, avalie os potenciais riscos e elabore um plano de ação.
Ponto fraco ou ameaça =/ o que fazer / como fazer / quem fazer / quando fazer.
Reavalie seu escopo.
Após entender a Organização reavalie seu escopo, veja se ele atende a todas as atividades desenvolvidas pela Organização.
Descreva detalhadamente o que sua empresa faz.
4.0 Políticas e Objetivos.
Reavalie sua Política da Qualidade.
Analise se nesta política está contemplada todas as atividades descritas no escopo.
Uma dica, seu escopo está “contido” em sua política?
Reavalie seus Objetivos da Qualidade.
Considere os riscos para atingir esses objetivos e suas metas.
Lembre-se, meta é a quantificação de um objetivo.
Para as metas elabore um planejamento de como serão atingidas.
Meta = o que fazer / como fazer / quem fazer / quando fazer / como avaliar.
METAS = DESAFIOS
São simples de serem estabelecidas, basta enumerar aquilo que
SE QUER CUMPRIR.
Planejamento – Meta SMART
eSpecífica
Mensurável
Alcançável
Relevante
Temporal
Importante:
METAS devem ser escritas e comunicadas para que se estabeleça o compromisso de TODOS.
5.0 Gestão de riscos.
O que é gerenciamento de riscos? – Gerenciamento de riscos é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais de uma organização, no sentido de minimizar ou aproveitar os riscos e incertezas sobre essa organização.
A empresa deve definir uma ferramenta para avaliar os riscos que o Cliente corre em receber um produto que não atenda às suas necessidades, para isso, a empresa deve:
1. Identificar os possíveis riscos;
2. Dar uma nota a cada risco potencial (Probabilidade x Impacto);
3. Definir os valores aceitáveis de risco;
4. Determinar medidas de controle para os riscos não aceitáveis;
5. Priorizar as ações;
6. Tomar as ações preventivas para que o risco não se torne real;
7. Reavaliar os riscos e redefinir as prioridades;
8. Gerar estatísticas e indicadores de riscos e apresentar periodicamente à Alta Direção.
Para os temas relacionados à Organização.
Após identificar os riscos da organização, através de seu levantamento SWOT, para os pontos Fracos e as Ameaças, faça uma classificação entre a probabilidade e o impacto que este ponto pode trazer ao negócio, classifique-o em Leve, Médio ou Grave.
Para os pontos considerados Médio, avalie o custo x benefício, e tome ações proporcionais aos riscos identificados. Já para os pontos considerados Graves, tome ações de forma a mitigar esses riscos.
Para os processos.
Identifique no fluxo de seu processo os pontos críticos ou vulneráveis a falhas, questione-se, o que não pode acontecer neste processo, que se acontecer teríamos uma não conformidade?
Esses são seus riscos no processo, novamente, avalie a probabilidade e o impacto, classifique e tome a ação proporcional ao risco.
O plano deve sempre responder às seguintes questões:
O risco / análise / o que fazer / quem irá fazer / para quando ?
6.0 Controle de mudanças;
Estabeleça uma sistemática para tratamento às mudanças que possam afetar seu Sistema de Gestão da Qualidade.
Analise principalmente os riscos e impactos que essas mudanças podem trazer.
A versão anterior a esta norma já abordava este tema inclusive solicitando que este fizesse parte da análise crítica do SGQ.
Controlar mudanças minimiza a possibilidade de incorrer em erros ou falhas, para mitigar estes riscos, planeje suas mudanças, avalie seus riscos, tome ações para diminuir esses riscos, registre e toque em frente.
7.0 Conhecimento organizacional;
Ao definir as competências necessárias para que as pessoas (cargos/funções) exerçam seu trabalho com qualidade, revise este documento e defina quais conhecimentos há que ser absorvidos, adquiridos para esta função, onde e como são encontrados na Organização.
Um funcionário quando admitido, atendeu a pré-requisitos de contratação, depois conforme o cargo que exercer, tem necessidades específicas de treinamentos, até aí quem tem um SGQ, já tinha isso tudo realizado, agora a nova versão vem com o requisito “Conhecimento Organizacional”, que é, o que o funcionário precisa saber sobre a organização, o que faz, como funciona, ou seja, uma integração deste à Organização.
Portanto um bom sistema de integração contendo uma apresentação da empresa, do mercado em que atua, suas regras, políticas e práticas, devem ser considerados ao se contratar um novo funcionário.
8.0 Comunicação.
Formas de cumprimento deste requisito estão ligadas à reuniões internas, quadro de avisos, treinamentos, informações institucionais no site, newsletter e postagens em redes sociais. Com posicionamento estratégico e profissionalismo nas ações comunicativas, o céu é o limite para a criatividade que só tende a gerar sólidos resultados.
Lembrando que todas as alternativas mencionadas devem estar listadas em um plano de ação conforme requisitado pela norma.
No dia-a-dia corporativo, é como diz aquele dito chinês que você provavelmente deve ter ouvido alguma vez: “Se não mostrares o que és, permitirás que pensem o que não és”.
Portanto neste plano de comunicação, defina:
Assuntos, quem é responsável por sua divulgação, quem é responsável por exemplo por comunicar-se com o cliente, com órgãos públicos, com a comunidade quando necessário, qual a forma desta comunicação, é importante também controlar a validade desta comunicação.
SE NÃO ESTIVERMOS ATENTOS, PLANEJADOS E PREPARADOS ...
“Deixaremos de ser fornecedores de produtos e serviços para nossos clientes e passaremos à condição de fornecedores de clientes para nossos concorrentes”.
Sistema de gestão da qualidade baseado em processos.
MELHORIA CONTÍNUA
“A existência de uma rede formal de processos
de trabalho é fundamental para o $uce$$o
da gestão de qualquer organização”.
“Uma empresa será tão integrada
quanto integrados
forem seus processos”.
Solução QMS = www.site.equalit.com.br
